按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
单位基本职能、职责：为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、审核认定单位安置残疾人就业等工作。
（二）2016年重点工作完成情况：开展残疾人职业技术培训；残疾人职业介绍；实施“阳光家园”计划；城乡残疾人居家灵活就业；残疾人创业就业扶持；审核认定单位安置残疾人就业；残疾人康复等工作。
二、部门概况
泸州市残疾人残疾人劳动就业服务所由泸州市残疾人劳动就业服务所和泸州市残疾人康复中心两个独立法人单位组成，是一级预算单位。本单位总编制11名，其中事业编制11名。在编实有人数11人，其中事业编制11人；聘用人员20人。
三、收支决算总体情况
2016年市残疾人劳动就业服务所本年收入合计808.64万元，其中：财政拨款收入768.61万元，占95.05%；上级补助收入40.00万元，占4.94%；其他收入0.03万元，占0.01%。
2016年市残疾人劳动就业服务所本年支出合计807.35万元，其中：基本支出132.78万元，占16.45%；项目支出674.57万元，占83.55%。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入总计780.89万元，较2015年财政拨款收入增加160.75万元，增长25.92%。
2016年度财政拨款支出总计780.89万元，较2015年财政拨款支出增加160.75万元，增长25.92%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市残疾人劳动就业服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出766.01万元，占本年支出合计的94.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加234.40万元，增长44.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市残疾人劳动就业服务所2016年一般公共预算财政拨款支出766.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出753.97万元，占98.43%；医疗卫生支出5.07万元，占0.66%；住房保障支出6.97万元，占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业208:2016年决算数为766.01万元。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2016年决算数为24.38万元，主要用于：职工基本养老保险。
（2）机关服务2081103：2016年决算数为96.36万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费。
（3）残疾人康复2081104：2016年决算数为97.11万元，主要用于：残疾人聋儿、脑瘫、自闭症等康复项目。
（4）残疾人就业和扶贫2081105：2016年决算数为275.15万元，主要用于：残疾人就业创业扶持及残疾人就业创业培训。
（5）其他残疾人事业支出2081199：2016年决算数为260.97万元，主要用于：残疾人集中托养、聘用人员工资、代征残保金手续费等。
2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为5.07万元。
（1）事业单位医疗2100502：2016年决算数为4.07万元，主要用于：职工基本医疗。
（2）公务员医疗补助2100503：2016年决算数为1.00万元，
主要用于：职工补充医疗。
3.住房保障支出221:2016年决算数为6.97万元。
（1）住房公积金2210201：2016年决算数为6.97万元，主要用于：职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市残疾人劳动就业服务所2016年一般公共预算财政拨款基本支出132.78万元，其中：
人员经费124.62万元，主要包括：基本工资27.89万元、绩效工资56.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金10.60万元。
公用经费8.16万元，主要包括：劳务费5.00万元、工会经费3.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平，2016年预算持平。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.88万元,较2015年决算数增长1366.67%，较2016年预算数下降56.00%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，41人，共计支出0.88万元，具体内容包括：上级残联赴泸州指导工作、友邻残联赴泸州调研残疾人就业创业和残疾人康复等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元,较2015年决算数增长56.74%，与2016年预算数持平。
2016年车辆运行维护费支出5万元，用于开会、基层调研、开展项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市残疾人劳动就业服务所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.60万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费支出情况
全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市残疾人劳动就业服务所政府采购支出总额77.31万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购服务支出75.81万元。主要用于残疾人就业创业培训、办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市残疾人劳动就业服务所公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金200.00万元，覆盖率达到31.58%。
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2080201项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管事事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业和扶贫（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（十二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十五）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十八）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
泸州市残疾人劳动就业服务所
2017年9月25日
川公网备：51050202000095号
